岗位职责：
1、负责采购循环的单据审核；
2、负责日常费用单据审核；
3、负责进项税认证;
4、负责每月与采购对账；
5、负责生成与应付相关的凭证，协助月度报表分析工作；
6、负责固定资产管理及核算
7、协助凭证装订，及归档财务相关资料；
8、领导分配的其他工作内容。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，2年以上相关工作经验；
2、了解公司采购流程及报销制度，熟练操作ERP系统采购管理和应付管理和固定资产和总账模块，熟练使用EXCEL常用函数；
3、认真细致、诚信踏实，抗压能力强，具有较强的执行力，良好的团队协作精神，较强的沟通协调能力，对数据敏感。
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