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岗位职责:
1、负责收集供应商信息,将评审合格的供应商信息录入ERP系统,维护和管理供应商档案,建立完善供应商管理体系;2、检查核对收发货凭证(发货清单、过磅单单据、发票等),并录入ERP系统,进行收发货操作;3、发票核对发票,并录入ERP系统,根据合同付款期,核实并提出付款申请,跟进和维护供应商货款交付工作。
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