职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
1.按部门经理的指示完成各项工作；
2.负责收集各种原始单据并进行整理审核，确保原始单据完整性、真实性、合理性、合法性；
3.每日及时在飞书系统审核相关付款申请单、报销单、预收款退款申请单、固定资产订单、报损单、调拔、固定资产盘点单，查阅相关合作协议文件；
4.负责审对、统计各合作商务公司、线上平台、旅行社佣金对账、结算、发票工作；
5.接收成本会计移交的收货记录单，在用友系统审核应供商信息及应付金额是否正确并在系统生成发票，负责收取各电商平台手续费等相关费用产生的发票，根据发票及时入账；
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