1.督导和培训收货员、仓管员日常工作，考核员工工作效绩及准则。
2.监督月底各部门物品盘点，资产年中及年底盘点，做到账实相符，提交盘盈盘亏报表。
3.审核成本部会计凭证的准确性及真实性。
4.配合每期市场价格调查，监督采购供应渠道，检查收货程序和物品质量，了解和掌握市场材料的价格信息。
5.审核每周营业成本状况表。
6.完成餐饮部月底成本报告，分析成本率上升及下降原因。
7.监督资产报损程序和变卖程序，要求部门合理报损。
8.审批部门收货记录，领料单，检查有无异常情况。
9.根、据部门的营业成本分析，提出降低成本耗用的建议。
10.检查各部门物品调拨、报损的单据，审核相关单据的合理性。
11.月底参与酒店总仓、营运部门物品盘点，并编制盘点库存清单。
12.不定期组织抽查总仓、各营运部门消耗较大的物品，并做实盘与账面数对比。
13.月底出具相关成本报告。
14.完成其他交办事项。